Políticas de compra

Apreciable Proveedor:


Les solicitamos anotar en el cuerpo de la factura el número de PO  que nuestro sistema le asigna al producto y/o servicio que ustedes nos proporcionan, 


no tener identificada la PO mencionada, provoca retrasos en la  revisión y en consecuencia para la programación de pago.


Si no se cuenta con PO, no se realizará pago alguno, adicionalmente se requiere de factura, o factura proforma, para proceder con el pago, todos los documentos anteriormente mencionados deberán de cuadrar perfectamente importes y conceptos.


Los documentos para pago se deberán de enviar al correo electrónico cxp@ampere.com.mx


PO.- Se refiere al documentó ORDEN DE COMRPA, cualquier duda relacionada con la orden de compra se deberán de comunicar con el departamento de compras al correo electrónico: compras@ampere.com.mx